各事業担当課からの12月補正予算要求の内容について、市長査定が終了しました。
平成28年度一般会計12月補正予算要求の市長査定
12月補正予算は、当面必要となる経費について計上するという視点で予算査定を行ないました。
この結果、市長査定後の一般会計の12月補正予算案は、14億6,313万円とし、補正後の予算額は、約644億5,953万円となります。
平成28年度の12月補正予算案は、12月2日開会の米子市議会12月定例会で審議され、議決後に成立となります。
市長査定後の状況
平成28年度12月補正予算要求額…14億6,313万円
総務部長査定額…14億6,313万円
市長査定額…14億6,313万円
補正前の予算額…629億9,639万7千円
補正後の予算額…644億5,952万7千円
【資料】
費目ごとの査定状況一覧表(平成28年度12月) (
54.8キロバイト)
主な事業の査定状況
査定理由など主な事業の査定状況は、「平成28年度12月補正予算案(市長査定後)の主な事業一覧表」をご参照ください。
また、各事業の概要や財源、支出内訳などは、「歳出予算の事業の概要」でご確認いただけます。
(平成28年度12月補正予算案(市長査定後)の主な事業一覧表、歳出予算の事業の概要は、このページの最後に掲載しています。)
議会事務局職員人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:議会事務局
市議会議員報酬等
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の実績見込み
担当課:議会事務局
議会運営費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う賃金などの実績見込み
担当課:議会事務局
一般管理費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:職員課

3,950万4千円 →
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3,950万4千円
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3,950万4千円
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特別職人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の実績見込み
担当課:職員課

マイナス62万8千円 →
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マイナス62万8千円
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マイナス62万8千円
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臨時職員賃金等
事業内容:
臨時職員の賃金などの実績見込みの増
担当課:職員課

3,096万6千円 →
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3,096万6千円
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3,096万6千円
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非常勤職員報酬等
事業内容:
非常勤職員の報酬などの実績見込みの増
担当課:職員課
米子ゴルフ場環境整備事業
事業内容:
米子ゴルフ場の松枯れ被害木の伐採及び処分
担当課:総務管財課

1,117万円 →
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1,117万円
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1,117万円
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情報連携総合運用テスト事業
事業内容:
社会保障・税番号制度の情報連携対象項目の追加に伴う基幹業務システムの改修及び総合運用テストの実施
担当課:情報政策課
飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用助成事業
事業内容:
飼い主のいない猫の不妊、去勢手術に対し、手術費用の一部を助成
担当課:環境政策課
返還金(こども未来課)
事業内容:
過年度受入れの国や県の補助金などの精算による返還
担当課:こども未来課

3,788万5千円 →
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3,788万5千円
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3,788万5千円
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返還金(福祉政策課)
事業内容:
過年度受入れの国や県の補助金などの精算による返還
担当課:福祉政策課
税務総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:収税課

マイナス1,137万4千円 →
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マイナス1,137万4千円
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マイナス1,137万4千円
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戸籍住民基本台帳費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:市民課

マイナス1,568万4千円 →
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マイナス1,568万4千円
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マイナス1,568万4千円
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選挙管理委員会事務局職員人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:選挙管理委員会事務局

521万3千円 →
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521万3千円
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521万3千円
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統計調査総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:総務管財課

マイナス245万9千円 →
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マイナス245万9千円
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マイナス245万9千円
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監査委員事務局人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:監査委員事務局
国民健康保険事業特別会計繰出金(人件費等)
事業内容:
国民健康保険事業特別会計における人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込みによる繰出金の増
担当課:保険年金課

1,069万3千円 →
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1,069万3千円
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1,069万3千円
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社会福祉総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:長寿社会課

3,147万7千円 →
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3,147万7千円
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3,147万7千円
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国民年金費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の実績見込み
担当課:保険年金課

マイナス12万7千円 →
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マイナス12万7千円
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マイナス12万7千円
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障がい者施設支援事業
事業内容:
障がい福祉サービス事業所などへの入所・通所に係る自立支援給付費の実績見込みの増
担当課:障がい者支援課

4,682万3千円 →
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4,682万3千円
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4,682万3千円
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介護保険事業特別会計繰出金
事業内容:
介護保険事業特別会計における事務費の増及び人件費の減による繰出金の減
担当課:長寿社会課

マイナス290万3千円 →
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マイナス290万3千円
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マイナス290万3千円
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医療助成(身体、知的、精神障がい)
事業内容:
身体・知的・精神障がいの各該当者に対する医療費助成の実績見込みの増
担当課:保険年金課

942万1千円 →
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942万1千円
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942万1千円
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医療助成(特定疾病、ひとり親、小児)
事業内容:
特定疾病、ひとり親家庭、小児の各該当者に対する医療費助成の実績見込みの増
担当課:保険年金課

2,490万5千円 →
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2,490万5千円
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2,490万5千円
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後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費)
事業内容:
後期高齢者医療特別会計における人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込みによる繰出金の増
担当課:保険年金課
児童福祉総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:こども未来課

マイナス4,916万4千円 →
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マイナス4,916万4千円
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マイナス4,916万4千円
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なかよし学級施設整備事業
事業内容:
淀江なかよし学級を1学級増設するための設備改修など
担当課:こども未来課

466万6千円 →
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466万6千円
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466万6千円
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障がい児通所等給付事業
事業内容:
放課後等デイサービス事業所の増に伴う給付費の実績見込みの増
担当課:障がい者支援課

4,876万6千円 →
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4,876万6千円
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4,876万6千円
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放課後児童クラブ施設整備事業
事業内容:
放課後児童クラブを整備する民間事業者に対する助成
担当課:こども未来課

2,520万円 →
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2,520万円
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2,520万円
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子ども・子育て支援費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:こども未来課

マイナス4,241万6千円 →
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マイナス4,241万6千円
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マイナス4,241万6千円
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公立保育所運営事業
事業内容:
子ども・子育て支援新制度に対応した保育所運営経費の実績見込みの増
担当課:こども未来課

4,466万9千円 →
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4,466万9千円
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4,466万9千円
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保育所等ICT化推進事業
事業内容:
保育業務支援システムを導入する保育所などに対する助成の追加
担当課:こども未来課
児童福祉施設費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:こども未来課

1,353万6千円 →
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1,353万6千円
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1,353万6千円
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生活保護総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:福祉課

マイナス1,496万5千円 →
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マイナス1,496万5千円
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マイナス1,496万5千円
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生活保護扶助費
事業内容:
支給実績見込みの増
担当課:福祉課

2億4,330万4千円 →
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2億4,330万4千円
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2億4,330万4千円
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保健衛生総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:健康対策課

2,655万1千円 →
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2,655万1千円
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2,655万1千円
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未熟児養育事業
事業内容:
養育医療費の給付実績見込みの増
担当課:健康対策課

247万2千円 →
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247万2千円
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247万2千円
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がん検診事業
事業内容:
各種がん検診の受診実績見込みの増
担当課:健康対策課

2,338万6千円 →
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2,338万6千円
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2,338万6千円
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清掃総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:環境事業課

マイナス102万2千円 →
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マイナス102万2千円
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マイナス102万2千円
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農業委員会事務局人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:農業委員会事務局

118万8千円 →
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118万8千円
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118万8千円
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農業総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:農林課

マイナス368万7千円 →
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マイナス368万7千円
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マイナス368万7千円
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ブロッコリー産地再生緊急支援事業
事業内容:
台風などの長雨により被害を受けた産地の緊急防除及び再生産に係る経費に対する助成
担当課:農林課
農業集落排水事業特別会計繰出金
事業内容:
農業集落排水事業特別会計における人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込みによる操出金の増
担当課:下水道企画課
林業総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:農林課
林業労働者福祉向上対策事業
事業内容:
林業労働者の新規採用に伴う実績見込みの増
担当課:農林課
水産業総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:水産振興室

マイナス46万6千円 →
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マイナス46万6千円
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マイナス46万6千円
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商工総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:商工課

571万7千円 →
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571万7千円
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571万7千円
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商工業振興資金貸付事業
事業内容:
資金利用者の実績見込みの増
担当課:商工課

8億3,549万3千円 →
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8億3,549万3千円
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8億3,549万3千円
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伯耆国「大山開山1300年祭」推進事業
事業内容:
地域の環境づくりと機運醸成のため、伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会を通じて、民間団体などが取り組む情報発信、講演会、文化・教育活動などに対し助成
担当課:観光課
土木総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:維持管理課

367万2千円 →
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367万2千円
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367万2千円
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道路橋りょう総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:維持管理課

505万6千円 →
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505万6千円
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505万6千円
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排水路総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:土木課

359万7千円 →
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359万7千円
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359万7千円
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都市計画総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:都市計画課

マイナス227万5千円 →
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マイナス227万5千円
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マイナス227万5千円
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米子駅南北自由通路等整備事業
事業内容:
米子駅南北自由通路の整備など
担当課:都市計画課

6,350万円 →
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6,350万円
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6,350万円
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建築指導費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:建築指導課

マイナス1,456万4千円 →
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マイナス1,456万4千円
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マイナス1,456万4千円
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住宅管理費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:建築住宅課
事務局人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:教育総務課

1,090万8千円 →
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1,090万8千円
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1,090万8千円
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教育長人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の実績見込み
担当課:教育総務課

マイナス12万1千円 →
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マイナス12万1千円
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マイナス12万1千円
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学校指導及び就学適正化事務
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う賃金の実績見込み
担当課:学校教育課
不登校いじめ対策事業
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う賃金の実績見込み
担当課:学校教育課
小学校学校管理費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の実績見込み
担当課:教育総務課
社会教育総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:生涯学習課
保健体育総務費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:体育課

マイナス807万3千円 →
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マイナス807万3千円
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マイナス807万3千円
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給食施設費人件費
事業内容:
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:学校給食課

マイナス35万8千円 →
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マイナス35万8千円
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マイナス35万8千円
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平成28年度12月補正予算案(市長査定後)の事業一覧表(
207.7キロバイト)
歳出予算の事業の概要 (
874.8キロバイト)
掲載日:2016年11月30日