平成28年度12月補正予算 市長査定状況

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平成28年度12月補正予算 市長査定状況

各事業担当課からの12月補正予算要求の内容について、市長査定が終了しました。

平成28年度一般会計12月補正予算要求の市長査定

12月補正予算は、当面必要となる経費について計上するという視点で予算査定を行ないました。
この結果、市長査定後の一般会計の12月補正予算案は、14億6,313万円とし、補正後の予算額は、約644億5,953万円となります。

平成28年度の12月補正予算案は、12月2日開会の米子市議会12月定例会で審議され、議決後に成立となります。

市長査定後の状況

平成28年度12月補正予算要求額…14億6,313万円
総務部長査定額…14億6,313万円
市長査定額…14億6,313万円

補正前の予算額…629億9,639万7千円
補正後の予算額…644億5,952万7千円

【資料】
新しいウィンドウで開きます 費目ごとの査定状況一覧表(平成28年度12月) PDF 54.8キロバイト)

主な事業の査定状況

査定理由など主な事業の査定状況は、「平成28年度12月補正予算案(市長査定後)の主な事業一覧表」をご参照ください。
また、各事業の概要や財源、支出内訳などは、「歳出予算の事業の概要」でご確認いただけます。
(平成28年度12月補正予算案(市長査定後)の主な事業一覧表、歳出予算の事業の概要は、このページの最後に掲載しています。)

議会事務局職員人件費
事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:議会事務局

担当課要求額

 71万9千円 

部長査定額

71万9千円

市長査定額

71万9千円

市議会議員報酬等

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の実績見込み
担当課:議会事務局

担当課要求額

 81万円 

部長査定額

81万円

市長査定額

81万円

議会運営費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う賃金などの実績見込み
担当課:議会事務局

担当課要求額

 1万7千円 

部長査定額

1万7千円

市長査定額

1万7千円

一般管理費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:職員課

担当課要求額

 3,950万4千円 

部長査定額

3,950万4千円

市長査定額

3,950万4千円

特別職人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の実績見込み
担当課:職員課

担当課要求額

 マイナス62万8千円 

部長査定額

マイナス62万8千円

市長査定額

マイナス62万8千円

臨時職員賃金等

事業内容
臨時職員の賃金などの実績見込みの増
担当課:職員課

担当課要求額

 3,096万6千円 

部長査定額

3,096万6千円

市長査定額

3,096万6千円

非常勤職員報酬等

事業内容
非常勤職員の報酬などの実績見込みの増
担当課:職員課

担当課要求額

 73万7千円 

部長査定額

73万7千円

市長査定額

73万7千円

米子ゴルフ場環境整備事業

事業内容
米子ゴルフ場の松枯れ被害木の伐採及び処分
担当課:総務管財課

担当課要求額

 1,117万円 

部長査定額

1,117万円

市長査定額

1,117万円

情報連携総合運用テスト事業

事業内容
社会保障・税番号制度の情報連携対象項目の追加に伴う基幹業務システムの改修及び総合運用テストの実施
担当課:情報政策課

担当課要求額

 72万9千円 

部長査定額

72万9千円

市長査定額

72万9千円

飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用助成事業

事業内容
飼い主のいない猫の不妊、去勢手術に対し、手術費用の一部を助成
担当課:環境政策課

担当課要求額

 30万円 

部長査定額

30万円

市長査定額

30万円

返還金(こども未来課)

事業内容
過年度受入れの国や県の補助金などの精算による返還
担当課:こども未来課

担当課要求額

 3,788万5千円 

部長査定額

3,788万5千円

市長査定額

3,788万5千円

返還金(福祉政策課)

事業内容
過年度受入れの国や県の補助金などの精算による返還
担当課:福祉政策課

担当課要求額

 73万6千円 

部長査定額

73万6千円

市長査定額

73万6千円

税務総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:収税課

担当課要求額

 マイナス1,137万4千円 

部長査定額

マイナス1,137万4千円

市長査定額

マイナス1,137万4千円

戸籍住民基本台帳費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:市民課

担当課要求額

 マイナス1,568万4千円 

部長査定額

マイナス1,568万4千円

市長査定額

マイナス1,568万4千円

選挙管理委員会事務局職員人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:選挙管理委員会事務局

担当課要求額

 521万3千円 

部長査定額

521万3千円

市長査定額

521万3千円

統計調査総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:総務管財課

担当課要求額

 マイナス245万9千円 

部長査定額

マイナス245万9千円

市長査定額

マイナス245万9千円

監査委員事務局人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:監査委員事務局

担当課要求額

 77万4千円 

部長査定額

77万4千円

市長査定額

77万4千円

国民健康保険事業特別会計繰出金(人件費等)

事業内容
国民健康保険事業特別会計における人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込みによる繰出金の増
担当課:保険年金課

担当課要求額

 1,069万3千円 

部長査定額

1,069万3千円

市長査定額

1,069万3千円

社会福祉総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:長寿社会課

担当課要求額

 3,147万7千円 

部長査定額

3,147万7千円

市長査定額

3,147万7千円

国民年金費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の実績見込み
担当課:保険年金課

担当課要求額

 マイナス12万7千円 

部長査定額

マイナス12万7千円

市長査定額

マイナス12万7千円

障がい者施設支援事業

事業内容
障がい福祉サービス事業所などへの入所・通所に係る自立支援給付費の実績見込みの増
担当課:障がい者支援課

担当課要求額

 4,682万3千円 

部長査定額

4,682万3千円

市長査定額

4,682万3千円

介護保険事業特別会計繰出金

事業内容
介護保険事業特別会計における事務費の増及び人件費の減による繰出金の減
担当課:長寿社会課

担当課要求額

 マイナス290万3千円 

部長査定額

マイナス290万3千円

市長査定額

マイナス290万3千円

医療助成(身体、知的、精神障がい)

事業内容
身体・知的・精神障がいの各該当者に対する医療費助成の実績見込みの増
担当課:保険年金課

担当課要求額

 942万1千円 

部長査定額

942万1千円

市長査定額

942万1千円

医療助成(特定疾病、ひとり親、小児)

事業内容
特定疾病、ひとり親家庭、小児の各該当者に対する医療費助成の実績見込みの増
担当課:保険年金課

担当課要求額

 2,490万5千円 

部長査定額

2,490万5千円

市長査定額

2,490万5千円

後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費)

事業内容
後期高齢者医療特別会計における人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込みによる繰出金の増
担当課:保険年金課

担当課要求額

 63万円 

部長査定額

63万円

市長査定額

63万円

児童福祉総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:こども未来課

担当課要求額

 マイナス4,916万4千円 

部長査定額

マイナス4,916万4千円

市長査定額

マイナス4,916万4千円

なかよし学級施設整備事業

事業内容
淀江なかよし学級を1学級増設するための設備改修など
担当課:こども未来課

担当課要求額

 466万6千円 

部長査定額

466万6千円

市長査定額

466万6千円

障がい児通所等給付事業

事業内容
放課後等デイサービス事業所の増に伴う給付費の実績見込みの増
担当課:障がい者支援課

担当課要求額

 4,876万6千円 

部長査定額

4,876万6千円

市長査定額

4,876万6千円

放課後児童クラブ施設整備事業

事業内容
放課後児童クラブを整備する民間事業者に対する助成
担当課:こども未来課

担当課要求額

 2,520万円 

部長査定額

2,520万円

市長査定額

2,520万円

子ども・子育て支援費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:こども未来課

担当課要求額

 マイナス4,241万6千円 

部長査定額

マイナス4,241万6千円

市長査定額

マイナス4,241万6千円

公立保育所運営事業

事業内容
子ども・子育て支援新制度に対応した保育所運営経費の実績見込みの増
担当課:こども未来課

担当課要求額

 4,466万9千円 

部長査定額

4,466万9千円

市長査定額

4,466万9千円

保育所等ICT化推進事業

事業内容
保育業務支援システムを導入する保育所などに対する助成の追加
担当課:こども未来課

担当課要求額

 700万円 

部長査定額

700万円

市長査定額

700万円

児童福祉施設費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:こども未来課

担当課要求額

 1,353万6千円 

部長査定額

1,353万6千円

市長査定額

1,353万6千円

生活保護総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:福祉課

担当課要求額

 マイナス1,496万5千円 

部長査定額

マイナス1,496万5千円

市長査定額

マイナス1,496万5千円

生活保護扶助費

事業内容
支給実績見込みの増
担当課:福祉課

担当課要求額

 2億4,330万4千円 

部長査定額

2億4,330万4千円

市長査定額

2億4,330万4千円

保健衛生総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:健康対策課

担当課要求額

 2,655万1千円 

部長査定額

2,655万1千円

市長査定額

2,655万1千円

未熟児養育事業

事業内容
養育医療費の給付実績見込みの増
担当課:健康対策課

担当課要求額

 247万2千円 

部長査定額

247万2千円

市長査定額

247万2千円

がん検診事業

事業内容
各種がん検診の受診実績見込みの増
担当課:健康対策課

担当課要求額

 2,338万6千円 

部長査定額

2,338万6千円

市長査定額

2,338万6千円

清掃総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:環境事業課

担当課要求額

 マイナス102万2千円 

部長査定額

マイナス102万2千円

市長査定額

マイナス102万2千円

農業委員会事務局人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:農業委員会事務局

担当課要求額

 118万8千円 

部長査定額

118万8千円

市長査定額

118万8千円

農業総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:農林課

担当課要求額

 マイナス368万7千円 

部長査定額

マイナス368万7千円

市長査定額

マイナス368万7千円

ブロッコリー産地再生緊急支援事業

事業内容
台風などの長雨により被害を受けた産地の緊急防除及び再生産に係る経費に対する助成
担当課
:農林課

担当課要求額

 126万円 

部長査定額

126万円

市長査定額

126万円

農業集落排水事業特別会計繰出金

事業内容
農業集落排水事業特別会計における人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込みによる操出金の増
担当課
:下水道企画課

担当課要求額

 52万6千円 

部長査定額

52万6千円

市長査定額

52万6千円

林業総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:農林課

担当課要求額

 8万4千円 

部長査定額

8万4千円

市長査定額

8万4千円

林業労働者福祉向上対策事業

事業内容
林業労働者の新規採用に伴う実績見込みの増
担当課:農林課

担当課要求額

 19万3千円 

部長査定額

19万3千円

市長査定額

19万3千円

水産業総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:水産振興室

担当課要求額

 マイナス46万6千円 

部長査定額

マイナス46万6千円

市長査定額

マイナス46万6千円

商工総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:商工課

担当課要求額

 571万7千円 

部長査定額

571万7千円

市長査定額

571万7千円

商工業振興資金貸付事業

事業内容
資金利用者の実績見込みの増
担当課:商工課

担当課要求額

 8億3,549万3千円 

部長査定額

8億3,549万3千円

市長査定額

8億3,549万3千円

伯耆国「大山開山1300年祭」推進事業

事業内容
地域の環境づくりと機運醸成のため、伯耆国「大山開山1300年祭」実行委員会を通じて、民間団体などが取り組む情報発信、講演会、文化・教育活動などに対し助成
担当課:観光課

担当課要求額

 25万円 

部長査定額

25万円

市長査定額

25万円

土木総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:維持管理課

担当課要求額

 367万2千円 

部長査定額

367万2千円

市長査定額

367万2千円

道路橋りょう総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:維持管理課

担当課要求額

 505万6千円 

部長査定額

505万6千円

市長査定額

505万6千円

排水路総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:土木課

担当課要求額

 359万7千円 

部長査定額

359万7千円

市長査定額

359万7千円

都市計画総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:都市計画課

担当課要求額

 マイナス227万5千円 

部長査定額

マイナス227万5千円

市長査定額

マイナス227万5千円

米子駅南北自由通路等整備事業

事業内容
米子駅南北自由通路の整備など
担当課:都市計画課

担当課要求額

 6,350万円 

部長査定額

6,350万円

市長査定額

6,350万円

建築指導費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:建築指導課

担当課要求額

 マイナス1,456万4千円 

部長査定額

マイナス1,456万4千円

市長査定額

マイナス1,456万4千円

住宅管理費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:建築住宅課

担当課要求額

 99万3千円 

部長査定額

99万3千円

市長査定額

99万3千円

事務局人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:教育総務課

担当課要求額

 1,090万8千円 

部長査定額

1,090万8千円

市長査定額

1,090万8千円

教育長人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の実績見込み
担当課:教育総務課

担当課要求額

 マイナス12万1千円 

部長査定額

マイナス12万1千円

市長査定額

マイナス12万1千円

学校指導及び就学適正化事務

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う賃金の実績見込み
担当課:学校教育課

担当課要求額

 2万9千円 

部長査定額

2万9千円

市長査定額

2万9千円

不登校いじめ対策事業

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う賃金の実績見込み
担当課:学校教育課

担当課要求額

 1万5千円 

部長査定額

1万5千円

市長査定額

1万5千円

小学校学校管理費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定に伴う人件費の実績見込み
担当課:教育総務課

担当課要求額

 4万6千円 

部長査定額

4万6千円

市長査定額

4万6千円

社会教育総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:生涯学習課

担当課要求額

 783万円 

部長査定額

783万円

市長査定額

783万円

保健体育総務費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:体育課

担当課要求額

 マイナス807万3千円 

部長査定額

マイナス807万3千円

市長査定額

マイナス807万3千円

給食施設費人件費

事業内容
人事院勧告を踏まえた給与改定及び異動などに伴う人件費の実績見込み
担当課:学校給食課

担当課要求額

 マイナス35万8千円 

部長査定額

マイナス35万8千円

市長査定額

マイナス35万8千円

新しいウィンドウで開きます 平成28年度12月補正予算案(市長査定後)の事業一覧表PDF 207.7キロバイト)

新しいウィンドウで開きます 歳出予算の事業の概要 PDF 874.8キロバイト) 

掲載日:2016年11月30日