平成23年度12月補正予算 市長査定状況

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平成23年度12月補正予算 市長査定状況

各事業担当課からの12月補正予算要求の内容について、市長査定が終了しました。

平成23年度一般会計12月補正予算要求の市長査定

12月補正予算は、10月補正予算編成後に生じた理由により、当面必要となる経費について計上するという視点で予算査定を行ないました。
この結果、市長査定後の一般会計の12月補正予算案の額は、約4億1,000万円とし、補正後の予算額は、約589億2,100万円となります。

平成23年度の12月補正予算案は、12月1日開会の米子市議会12月定例会で審議され、議決後に成立となります。

市長査定後の状況

平成23年度12月補正予算要求額…4億1,792万5千円
総務部長査定額…4億1,048万2千円
市長査定額…4億1,048万2千円

補正前の予算額…585億1,062万8千円
補正後の予算額…589億2,111万円

【資料】

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費目ごとの査定状況一覧表 (9.81キロバイト)

補正予算案の主な事業一覧表 (234キロバイト)

歳出予算の事業概要 (968.1キロバイト)

主な事業の査定状況

議会事務局職員人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:議会事務局

担当課要求額

-345万2千円 

部長査定額

-345万2千円

市長査定額

-345万2千円

庁舎管理事業

事業内容:電気料金単価の値上げによる光熱水費の増額補正

担当課:総務管財課

担当課要求額

430万円 

部長査定額

430万円

市長査定額

430万円

一般管理費人件費

事業内容:異動等に係る人件費の実績見込み

担当課:職員課

担当課要求額

 233万4千円

部長査定額

233万4千円

市長査定額

233万4千円

特別職人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:職員課

担当課要求額

-17万4千円 

部長査定額
 -17万4千円

市長査定額

-17万4千円

臨時職員賃金等

事業内容:育児休業等に係る代替臨時職員の配置

担当課:職員課

担当課要求額

 1,412万4千円 

部長査定額

1,412万4千円

市長査定額

1,412万4千円

ふるさと納税推進事業

事業内容:ふるさと納税の件数の増加に伴う記念品負担金の追加

担当課:市民自治推進課

担当課要求額

396万円 

部長査定額

396万円

市長査定額

396万円

合併関係調整事業

事業内容:米子市淀江地域審議会の開催経費の増

担当課:地域生活課

担当課要求額

 26万6千円 

部長査定額

5万6千円

市長査定額

5万6千円

電気自動車・急速充電器整備事業

事業内容:電気自動車の追加購入(1台)及び不用額の減額

担当課:環境政策課

担当課要求額

  ー  

部長査定額
  ー

市長査定額

ー 

返還金(福祉課)

事業内容:過年度受入れの国負担金精算による返還金

担当課:福祉課

担当課要求額

1,455万9千円 

部長査定額

1,455万9千円

市長査定額

1,455万9千円

返還金(こども未来課)

事業内容:過年度受入れの国・県補助金等精算による返還金

担当課:こども未来課

担当課要求額

 2,162万7千円 

部長査定額

2,162万7千円

市長査定額

2,162万7千円

返還金(健康対策課)

事業内容:過年度受入れの国・県補助金等精算による返還金

担当課:健康対策課

担当課要求額

 4,800万9千円 

部長査定額

4,800万9千円

市長査定額

4,800万9千円

防犯対策推進事業

事業内容:LED防犯灯導入等を希望する自治会に対する助成経費及び電気料金の高騰に伴う電灯料助成経費の追加

担当課:防災安全課

担当課要求額

 2,094万2千円 

部長査定額

2,080万円

市長査定額

2,080万円

返還金(障がい者支援課)

事業内容:過年度受入れの国・県補助金等精算による返還金

担当課:障がい者支援課

担当課要求額

758万1千円 

部長査定額

758万1千円

市長査定額

758万1千円

返還金(保険年金課)

事業内容:過年度受入れの国・県負担金精算による返還金

担当課:保険年金課

担当課要求額

 73万8千円 

部長査定額

73万8千円

市長査定額

73万8千円

返還金(地域政策課)

事業内容:過年度受入れの国補助金精算による返還金

担当課:地域政策課

担当課要求額

5万1千円 

部長査定額

5万1千円

市長査定額

5万1千円

税務総務費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:収税課

担当課要求額

 -4,501万9千円 

部長査定額

-4,501万9千円

市長査定額

-4,501万9千円

市税償還金

事業内容:法人市民税の償還金の増及び生命保険金に係る所得税法取扱の変更に伴う市民税償還金

担当課:収税課

担当課要求額

3,541万4千円 

部長査定額

3,541万4千円

市長査定額

3,541万4千円

市税還付加算金

事業内容:法人市民税の償還金の増及び生命保険金に係る所得税法取扱の変更に伴う市民税還付加算金

担当課:収税課

担当課要求額

 199万7千円 

部長査定額

199万7千円

市長査定額

199万7千円

戸籍住民基本台帳費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み
担当課:市民課

担当課要求額

-1,236万6千円 

部長査定額

-1,236万6千円

市長査定額

-1,236万6千円

選挙管理委員会事務局職員人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:選挙管理委員会事務局

担当課要求額

-496万1千円 

部長査定額

-496万1千円

市長査定額

-496万1千円

統計調査総務費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:総務管財課

担当課要求額

-184万9千円 

部長査定額

-184万9千円

市長査定額

-184万9千円

監査委員事務局人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:監査委員事務局

担当課要求額

-56万4千円 

部長査定額

-56万4千円

市長査定額

-56万4千円

国保特別会計繰出金(人件費等)

事業内容:国保特別会計繰出金(給与減額措置を含む実績見込み)

担当課:保険年金課

担当課要求額

-395万5千円 

部長査定額

-395万5千円

市長査定額

-395万5千円

社会福祉総務費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:長寿社会課

担当課要求額

-2,849万2千円 

部長査定額

-2,849万2千円

市長査定額

-2,849万2千円

国民年金費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:保険年金課

担当課要求額

 -136万9千円 

部長査定額

-136万9千円

市長査定額

-136万9千円

居宅介護給付事業(自立支援給付)

事業内容:障がい者に対する給付事業についての実績見込みの増

担当課:障がい者支援課

担当課要求額

 1億1,731万8千円 

部長査定額

1億1,731万8千円

市長査定額

1億1,731万8千円

自立支援医療費等給付事業

事業内容:人工透析等の更正医療適用者の増に伴う医療費の増

担当課:障がい者支援課

担当課要求額

 3,548万7千円 

部長査定額

3,548万7千円

市長査定額

3,548万7千円

補装具給付事業

事業内容:補装具の購入費及び修理費の増

担当課:障がい者支援課

担当課要求額

 727万2千円 

部長査定額

 727万2千円

市長査定額

 727万2千円

障がい者自立支援特別対策事業

事業内容:通所サービス等利用促進事業の実施事業所が1か所増えたことに伴う助成金の追加

担当課:障がい者支援課

担当課要求額

297万円 

部長査定額

297万円

市長査定額

297万円

介護保険特別会計繰出金

事業内容:地域支援事業繰出金の増及び給与削減措置を含む実績見込み

担当課:長寿社会課

担当課要求額

85万6千円 

部長査定額

55万9千円

市長査定額

55万9千円

認知症対策連携強化事業

事業内容:国の要綱改正(事業拡大)に伴う事業費の追加(研修会、事例検討会の開催等)

担当課:長寿社会課

担当課要求額

50万円 

部長査定額

50万円

市長査定額

50万円

後期高齢者医療費負担金

事業内容:広域連合の過年度負担金の精算による返還金

担当課:保険年金課

担当課要求額

1,705万2千円 

部長査定額

1,705万2千円

市長査定額

1,705万2千円

後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費)

事業内容:後期高齢者医療特別会計繰出金(異動等に係る人件費の実績見込み)

担当課:保険年金課

担当課要求額

501万8千円 

部長査定額

501万8千円

市長査定額

501万8千円

児童福祉総務費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:こども未来課

担当課要求額

-1,204万3千円 

部長査定額

-1,204万3千円

市長査定額

-1,204万3千円

放課後児童対策事業(なかよし学級開設時間延長事業)

事業内容:なかよし学級の開設時間を延長(平成24年度予定)する学校(10校)の設備整備費用(インターホン、外灯等の設置)
担当課:こども未来課

担当課要求額

59万4千円 

部長査定額

59万4千円

市長査定額

59万4千円

児童措置費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:こども未来課

担当課要求額

-2,619万7千円 

部長査定額

-2,619万7千円

市長査定額

-2,619万7千円

私立・特別保育事業

事業内容:各種事業費(延長保育、休日保育、障がい児・重度障がい児保育、乳幼児保育等)の実績見込みの増等及び病児・病後児保育事業環境整備事業費の助成

担当課:こども未来課

担当課要求額

550万円 

部長査定額

550万円

市長査定額

550万円

保育所措置事業(公立)

事業内容:保育システムの改修経費

担当課:こども未来課

担当課要求額

29万4千円 

部長査定額

29万4千円

市長査定額

29万4千円

保育所措置事業(私立)

事業内容:入所児童の低年齢化に伴い、保育単価の高い低年齢児の割合が当初の見込みより増えたこと等による実績見込み増

担当課:こども未来課

担当課要求額

8,423万7千円 

部長査定額

8,423万7千円

市長査定額

8,423万7千円

児童福祉施設費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:こども未来課

担当課要求額

-180万5千円 

部長査定額

-180万5千円

市長査定額

-180万5千円

生活保護総務費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:福祉課

担当課要求額

-648万円 

部長査定額

-648万円

市長査定額

-648万円

生活保護総務事務費

事業内容:共用車輌の交通事故に係る損害賠償金

担当課:福祉課

担当課要求額

 280万円 

部長査定額

280万円

市長査定額

280万円

保健衛生総務費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:健康対策課

担当課要求額

-37万4千円 

部長査定額

-37万4千円

市長査定額

-37万4千円

予防接種事業

事業内容:日本脳炎の予防接種に係る実績見込みの増

担当課:健康対策課

担当課要求額

5,967万2千円 

部長査定額

5,967万2千円

市長査定額

5,967万2千円

清掃総務費人件費

事業内容:異動等に係る人件費の実績見込み

担当課:環境事業課

担当課要求額

208万5千円 

部長査定額

208万5千円

市長査定額

208万5千円

クリーンセンター事務費

事業内容:新清掃工場建設工事入札に係る地裁判決に伴う弁護士報酬

担当課:環境事業課

担当課要求額

462万円 

部長査定額

273万円

市長査定額

273万円

ふるさと納税推進・地元特産品等広告宣伝タイアップ事業(緊急雇用)

事業内容:ふるさと納税の件数の増加に伴う無償提供記念品発送経費等の追加

担当課:市民自治推進課

担当課要求額

93万8千円 

部長査定額

93万8千円

市長査定額

93万8千円

農業委員会事務局人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:農業委員会事務局

担当課要求額

-338万7千円 

部長査定額

-338万7千円

市長査定額

-338万7千円

農業総務費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:農林課

担当課要求額

-2,813万3千円 

部長査定額

-2,813万3千円

市長査定額

-2,813万3千円

有害鳥獣対策事業

事業内容:有害鳥獣の捕獲頭数の実績見込みの増加に伴う捕獲奨励金の追加

担当課:農林課

担当課要求額

67万7千円 

部長査定額

67万7千円

市長査定額

67万7千円

チャレンジプラン支援事業(園芸作物)

事業内容:チャレンジプラン支援事業の追加(ぴちぴちの白ねぎを増産して売ったるでプラン及び葉たばこ転換作物支援プラン)

担当課:農林課

担当課要求額

905万円 

部長査定額

905万円

市長査定額

905万円

農業集落排水事業特別会計繰出金

事業内容:農業集落排水事業特別会計繰出金(給与減額措置を含む実績見込み)

担当課:業務課

担当課要求額

-667万9千円 

部長査定額

-667万9千円

市長査定額

-667万9千円

林業総務費人件費

事業内容:異動等に係る人件費の実績見込み

担当課:農林課

担当課要求額

185万8千円 

部長査定額

185万8千円

市長査定額

185万8千円

水産業総務費人件費

事業内容:異動等に係る人件費の実績見込み

担当課:水産振興室

担当課要求額

42万3千円 

部長査定額

42万3千円

市長査定額

42万3千円

航路浚渫事業

事業内容:皆生漁港航路に堆積した漂砂の浚渫費用の追加

担当課:水産振興室

担当課要求額

910万円 

部長査定額

900万円

市長査定額

900万円

商工総務費人件費

事業内容:異動等に係る人件費の実績見込み

担当課:商工課

担当課要求額

1,815万7千円 

部長査定額

1,815万7千円

市長査定額

1,815万7千円

6次産業化推進事業

事業内容:補助事業予定者の事業内容の変更による他の補助制度の活用に伴う減

担当課:経済戦略課

担当課要求額

-500万円 

部長査定額

-500万円

市長査定額

-500万円

土木総務費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:維持管理課

担当課要求額

-803万2千円 

部長査定額

-803万2千円

市長査定額

-803万2千円

道路橋りょう総務費人件費

事業内容:異動等に係る人件費の実績見込み

担当課:維持管理課

担当課要求額

228万6千円 

部長査定額

228万6千円

市長査定額

228万6千円

外浜街道線改良事業

事業内容:外浜街道線の改良工事経費の追加(延長90メートル)

担当課:土木課

担当課要求額

1,400万円 

部長査定額

1,400万円

市長査定額

1,400万円

大篠津西18号線改良事業

事業内容:大篠津西18号線の改良工事経費(延長80メートル)

担当課:土木課

担当課要求額

2,600万円 

部長査定額

2,600万円

市長査定額

2,600万円

排水路総務費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:都市計画課

担当課要求額

-218万円 

部長査定額

-218万円

市長査定額

-218万円

都市計画総務費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:都市計画課

担当課要求額

-948万7千円 

部長査定額

-948万7千円

市長査定額

-948万7千円

建築指導費人件費

事業内容:異動等に係る人件費の実績見込み

担当課:建築指導課

担当課要求額

511万7千円 

部長査定額

511万7千円

市長査定額

511万7千円

住宅管理費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:建築住宅課

担当課要求額

-440万3千円 

部長査定額

-440万3千円

市長査定額

-440万3千円

非常備消防費

事業内容:消防団員等公務災害補償に係る負担金の追加及び安全装備品の購入経費

担当課:防災安全課

担当課要求額

1,255万円 

部長査定額

1,255万円

市長査定額

1,255万円

事務局人件費

事業内容:異動等に係る人件費の実績見込み

担当課:教育総務課

担当課要求額

994万5千円 

部長査定額

994万5千円

市長査定額

994万5千円

教育長人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:教育総務課

担当課要求額

-8万1千円 

部長査定額

-8万1千円

市長査定額

-8万1千円

箕蚊屋小学校屋内運動場改築事業

事業内容:屋内運動場の改築に伴う農業用水路の移設経費

担当課:教育総務課

担当課要求額

718万5千円 

部長査定額

680万円

市長査定額

680万円

社会教育総務費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

   担当課:生涯学習課

担当課要求額

-1,218万1千円 

部長査定額

-1,218万1千円

市長査定額

-1,218万1千円

歴史館管理運営事業

事業内容:図書館・美術館整備事業に伴う旧二中校舎収蔵の歴史館資料の移動経費

担当課:文化課

担当課要求額

129万9千円 

部長査定額

90万円

市長査定額

90万円

保健体育総務費人件費

事業内容:給与減額措置を含む実績見込み

担当課:体育課

担当課要求額

-487万3千円 

部長査定額

-487万3千円

市長査定額

-487万3千円

給食施設費人件費

事業内容:異動等に係る人件費の実績見込み

担当課:学校給食課

担当課要求額

517万9千円 

部長査定額

517万9千円

市長査定額

517万9千円

学校給食運営事業

事業内容:給食調理施設の修繕経費及び食器等の購入経費の追加

担当課:学校給食課

担当課要求額

552万円 

部長査定額

150万円

市長査定額

150万円

掲載日:2011年11月24日